Image
image
image
image

Osnovni koraci u radu s COP  programom

 

 A. OBRAČUN

1. OTVARANJE OBRAČUNA – određuje godinu i mjesec

  • Traži – mjesec, godina, status
  • Otvori novi obračun – vrsta, mjesec, godina

2. PRIPREMA PARAMETARA ZAPOSLENIKA

·       povlači zaposlenike u obračun sa njhovim parametrima iz registra (radno mjesto, datum zaposlenja, koeficijent,olakšice) koji utječu na plaću

·       parametar koji nije točan ovdje se može brisat

 

3. EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

·       kreiranje evidencije – zaduživanje pojedinačno ili svima željene elemente

·       unos podataka iz evidencije – povlači pojedinačno ili svima elemente iz evidencije bolovanje i evidencije obustava

 

4. OBRAČUN PLAĆE

·       obračuna se plaća po zadanim parametrima i evidenciji

 

5. VERIFIKACIJA OBRAČUNA

·       Pošalji na verifikaciju, pa Verificiraj (potvrdi ispravnost podataka)

·       ako nešto nije dobro klikni na Izmjena obračuna i vrati se popravit

Nakon ovoga slijedi izrada naloga, ali da bi dobili u pozivu na broj identifikator JOPPD obrasca treba prvo kreirat JOPPD.

 

6. OBRASCI

·       obrasci na mjesečnoj razini

·       JOPPD

·       Generiraj izvještaj- potvrdi

·       Pretraži izvještaje (odaberite ga i tu ga kontrolirajte, ispisujte,spremate,brišete)

Sad ga pošaljite na e-poreznu  na Punu provjeru. Ako nešto nije u redu, vratite se u COP, obrišite JOPPD, vratite se u obračun, poništite verifikaciju i odaberite izmjeni obračun, pa radite ispravke. Ako je JOPPD u redu sad dalje opet u COP:

 

7. ISPLATE

·       Izrada zbirnih naloga, Dohvat podataka za datoteku, Izradi sve, Odobri sve, pa natrag na ISPLATE

·       Izrada obustava, Dohvat podataka za datoteku, Izradi sve, Odobri sve, pa natrag na : ISPLATE

·       Pregled i izrada zbrojnih naloga

·       Pokreni kreiranje naloga

·       Generiraj zbrojni nalog (odobri sve, datum, odgovorna osoba: čiji je certifikat,701, kreiraj )

·       Kreiraj nalog

·       Odobri zbrojni nalog

·       Osvježi (da bi se pojavio na ekranu u popisu)

 

GOTGOTOVO!

Do trenutka kad ministarstvo javi da je plaća prošla, onda Završi proces isplate (ne diraj prije!).

B. BRISANJE PODATAKA

Nakon puuuuuno vježbanja najbolje je da izbrišete sve što ste radili (uneseni podaci smetaju za popravljanje podataka u registru), a postupak ide unatrag tačno onim redom kojim ste radili obračun:

1. ISPLATE

  • Pregled i izrada zbrojnih naloga
  • Makni odobrenje zbrojnog naloga
  • Obriši zbrojni nalog, pa natraga na

2. ISPLATE

  • Izrada obustava
  • Dohvat podataka za datoteke i pojedinačne naloge
  • Obriši sve, pa natrag na

3. ISPLATE

  • Izrada zbirnih naloga
  • Dohvat podataka za datoteke i pojedinačne naloge
  • Obriši sve, pa natrag na

4. ISPLATE

  • Odustani od procesa isplate

Kako je za kreiranje naloga bilo potrebno izraditi JOPPD sad i njega treba obrisat i to u:

5. OBRASCI

  • Pretraži izvještaje
  • Postavit se na njega i Obriši, pa se vratit u

6. COP

  • Odaberi obračun (uvijek pazit u kojem ste obračunu i koji mu je status)

7. OBRAČUN PLAĆE

  • Poništi verifikaciju
  • Izmjeni obračun, pa se vrati u

8. EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

  • Pretraživanje
  • Traži
  • Briši evidenciju zahvaćenu pretraživanjem ili Briši evidenciju za sve zaposlenike, pa se vratite u

9. PRIPREMA PARAMETARA ZAPOSLENIKA

  • Pretraživanje
  • Traži
  • Briši parametre zahvaćene pretraživanjem ili Briši sve parametre za sve zaposlenike

To bi bilo to J J J !

Jedino što ne možete obrisati je u:

10. OTVORI OBRAČUN

  • zaglavlje obračuna, dakle one, na samom početku, zadane podatke:  mjesec, godina, vrsta obračuna, fond sati...

11. OBRAČUN PLAĆE

 

na ekranu ostaju zaposlenici sa svojim neto i bruto iznosima, ali to ne smeta, to je samo kao papirić podsjetnik za nešto što trebate napravit, a niste nikad sproveli u djelo. U slučaju da opet poželite vježbat, kod ponovne izrade istog obračuna, punjenjem novim podacima pregazit ćete postojeće podatke na ekranu.

 

 Sretno!